Podrás hacer seguimiento a los productos recién adquiridos fácilmente.
- Para acceder, debemos ingresar desde el menú y debemos seleccionar la opción Compras y bodegaje y luego seleccionar el módulo Egresos y recepciones.
2. Una vez dentro del módulo debemos seleccionar la opción para creación de nuevo egreso.
3. En el modal de creación, una vez seleccionado el proveedor, tipo de documento y número de documento, debemos agregar el tipo de documento y se habilitarán los listados Órdenes de compra y Documentos asociados. Estos listarán las Órdenes de compra y Guías de despacho asociadas al proveedor seleccionado.
También se puede verificar la habilitación de las opciones No costea y No mueve stock.
Al seleccionar una o varias Órdenes de compra, una o varias Guías de despacho o ambas opciones al mismo tiempo se traerá la información correspondiente a esa OC o GD.
Nota: Si se selecciona una Orden de compra y una Guía de despacho al mismo tiempo, y estas tienen la misma información (bodega, centro de costo, ítem de gasto, actividad y producto) se priorizará la información de la OC y se añadirá solo el registro de esa OC.
4. Los egresos que tienen la marca de No mueve stock, no moverán inventario. Se puede verificar en Reporte de inventario.
Al crear o editar el egreso sin esta opción seleccionada, se verá reflejado en Reporte de inventario.
5. Los egresos que tienen la marca de No costea, no producen costos en los reportes.
Nota: Al seleccionar esta opción, tanto al crear como al editar el registro, se ocultará el listado de Órdenes de compra y Documentos asociados.
Resumen desviaciones de presupuestos no costea.
Control de presupuesto no costea.
Desembolso mensual no costea.
Al crear o editar el egreso sin esta opción seleccionada, se verá reflejado en Reporte de inventario.
Resumen desviaciones de presupuestos sicostea.
Control de presupuesto si costea.
Desembolso mensual sicostea.
Observaciones adicionales
- A los egresos con documentos de tipo contable y sin ajuste (Facturas electrónicas), se le pueden asociar tanto Guías de despacho como Órdenes de compra.
- No se puede agregar GD a documentos contables con tipos de ajustes positivo o negativo (Notas de débito y Notas de crédito)
- Si en las líneas de la Guías de despacho existen algunas que no existen en la Órdenes de compra, se agregan dichas líneas.
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